为开展科研工作营造良好的环境，简化科研经费开支的审批手续，提高工作效率，特制定本规定：

第一条 关于差旅费，科研人员出差报销，出差使用交通及住宿的标准由项目负责人确定并签字即可报销。

第二条 科研项目在开展科研工作中，需要在校外主（承）办会议所开支的会议费，须由项目负责人填报《科研项目外拨会议费审批表》，并提供有关会议通知或相关依据，经科技处和财务处审批后，方能办理外拨会议费和报销手续。

第三条 加工或试验费壹万元以下，由项目负责人签字可办理借款和报销手续；壹万元以上应签订加工或试验合同，财务处依据合同原件给予办理借款和报销手续。

第四条 外购办公用品、耗材及元器件等凭发票由项目负责人签字，财务处办理报销手续，发票面额在贰仟元以上还需附商家提供的商品清单。

第五条 设备费的使用规定：

纳入学校固定资产管理的设备。采购价值在贰万元以下的设备，由项目负责人签字后，财务处办理借款手续，在设备验收后，到实验室及设备管理处建立固定资产帐卡后，方可在财务处报销；采购价值在贰万元以上的设备需签订合同，并由实验室及设备管理处办理采购审批手续后，财务处方能办理借款，在设备验收后，到实验室及设备管理处建立固定资产帐卡后，方可在财务处报销。

为科研任务配套交付甲方的设备。要求项目组凭合同（或任务书）提交购置设备清单及所需预算金额，由科技处审批，财务处依据审批后的购置设备清单及预算金额办理借款和报销手续。

第六条 外协费的使用规定

外协费拨款要求提供主合同（或任务书）和外协合同，并填报《科研项目外协费拨款审批表》，经科技处和财务处审批后办理借款和报销手续。

剩余外协费，可对应按照学校各类科研项目经费管理办法中规定的提取比例，转成业务费（含提取人工及劳务费）、设备费。

第七条 关于通讯费使用规定

科研人员固定电话、网络、移动电话购置费用自理，使用费用按实际支出的90%在业务费中报销。报销时，项目负责人签字有效。

第八条 本规定由科技处负责解释。

第九条 本规定自颁布之日起执行。