财务处

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酬金业务流程

[2013-08-27]


业务说明:

1.经办人登录“网上财务综合信息系统” (http://icw.buaa.edu.cn/),填写“学生薪酬单”、“校内人员其他工薪收入酬金单”或“校外人员劳务酬金单”(详见财务处网上财务操作流程);

1)学生酬金发放项目:选择“学生劳务”发放,会计人员将从项目经费的劳务费中支取;“助研金”由研究生院统一申报,不需于财务网站上填写。

2)发放校内职工返聘费,横向课题发放项目选择“科研经费返聘”,纵向课题发放项目选择“科研返聘劳务”,同时须附离退休人员返聘支付通知;

3)发放全年一次性奖金,发放项目选择“年终奖”,在单据上注明“此酬金为全年一次性奖金”字样,并加盖本单位公章。

4)发放项目选择“合同制人员薪酬”;须附《校内人员其他工薪收入发放表》2份,项目负责人在“收入发放表”上签字,注明“此酬金为合同制人员薪酬”字样,并加盖本单位公章;

2.验收人审核签字、经费负责人审批签字,且经费负责人与审核人不能为同一人,专家咨询费支取酬金单还须领取人本人签字;

3.经办人持经费卡 、酬金单及其他相关材料到财务处核算中心收单台交单;

4.收单台会计助理人员审核、收单,并打印一式两联“接单凭条”;经办人签字后,“接单凭条”白联返回经办人、粉联留存收单台(经办人务必保存好“接单凭条”白联,需据此查询业务办理情况及领取专家咨询费现金等);

5.支取专家咨询费时,会计人员业务处理完成后电话或短信通知经办人,经办人凭“接单凭条”白联到会计人员窗口领取现金领取单,在 “领款人”处签字后,持现金领取单到出纳窗口(核算中心10号窗口)领取现金。(本条仅针对专家咨询费的现金业务,其他形式劳务发放均为银校互联形式,不需此步骤);

6.业务处理完成后,系统自动短信通知经办人业务办理已完成信息、通知经费负责人经费支出信息;

7.酬金业务咨询电话82339418

备注:

1.校内职工支取酬金业务每月11日开始办理,学生和校外人员不受此限制,但需避免每月最后一天提交单据;

2.发放校外专家咨询费的酬金,须附《校外人员劳务发放表》、经学院审批《科研项目专家咨询费审批表》原件、会议通知原件、专家签到表原件(包含专家所在单位、职称等信息);

3.支取返聘费须网上提交校内职工酬金单,并附《离退休人员返聘支付通知》;

4.单笔金额5万元(含)以上的酬金单实行“双签制”,应由项目负责人和所在单位负责人共同审批后,方可到财务处核算中心交单。

5.其他相关注意事项与借款注意事项相同。