各单位：

根据《中华人民共和国第70号令-财政票据管理办法》的规定，为了进一步规范我校财政票据的领取、发放、使用和核销管理，现将有关事项通知如下：

一、业务流程

票据管理包括：票据领取、发放、使用和核销。收费单位应指定专人妥善保管票据，建立票据使用登记簿，做好票据使用登记工作。

（一）领取：收费单位发生收费业务时，应填写《北京航空航天大学票据领用审批表》，凭表至财务处档案室领取收费票据；

（二）发放：财务处票据管理人员根据《北京航空航天大学票据领用审批表》将票据发放至收费单位；

（三）使用：按照票据号码顺序使用，不得跳号、空号，金额填写错误应另行填开，因填写错误而作废的票据，应注明“作废”字样，并完整保存全部联次，不得损毁。

严格按照收费项目对收费对象开具相应的收费票据，收费完毕后，填写《北京航空航天大学票据入账（退领）申请表》（一式两联）与资金、票据记账联一并交与会计人员入账；

（四）核销：入账完毕后，持《北京航空航天大学票据入账（退领）申请表》（一式两联），交还剩余空白票据及票据存根。

二、有关要求

启用新版《北京航空航天大学票据领用审批表》和《北京航空航天大学票据入账（退领）申请表》（一式两联）。

收费单位需根据经济业务情况填写票据类型、收费项目名称、收费标准、收费文件依据等内容，经负责人签字加盖单位公章后方可办理票据领购，使用完毕后，应及时持《北京航空航天大学票据入账（退领）申请表》（一式两联）办理入账并交回票据存根。

入账时需持《北京航空航天大学票据入账（退领）申请表》（一式两联），并将交款方式、收费金额、领用号段、使用号段、作废号段、退领号段等信息入账完毕，持《北京航空航天大学票据入账（退领）申请表》（一式两联）将剩余空白票据和票据存根一并交还财务处档案室票据管理员。

上述表格均可登陆财务处网站-“下载服务”下载（网址：http://cwc.buaa.edu.cn/xzfw/index.htm）。

特此通知。

财务处

2016年3月23日